获悉,近日,北交所官网披露了深圳市捷创新材料股份有限公司(下称“捷创新材”)招股说明书(申报稿),公司上市申报材料被正式受理。
据悉,捷创新材本次本次拟公开发行不超过 2,000 万股(含本数,不含超额配售选择权;含超额配售选择权后,不超过 2,300 万股),募集资金扣除发行费用后,将应用于“捷创新材产业园建设项目”“研发中心建设项目”。
来源:招股书
捷创新材成立于2009年,主要产品包括改性塑料、家电结构件及新能源结构件,其中:改性塑料主要包括免喷涂改性塑料和其他高性能塑胶材料
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家电结构件主要包括支架、边条和背板,主要应用于智能电视机等显示终端产品配件和冰箱产品配件
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新能源结构件包含新能源电池治具托盘和周转托盘。在锂电池产品生产过程中,需要接触面柔软的周转托盘作为运载工具,自动化、智能化趋势下,治具托盘对于精度、高温、腐蚀等性能有更高的要求,是新能源结构件中的重要载具,行业处于迭代升级的状态。
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产能方面,公司背板主要通过外购板材吸塑成型、CNC 切割等工艺进行加工,新能源结构件通过委外加工生产,以下为家电结构件中的支架、边条(边框、胶条)以及改性塑料的产能、产量及产能利用率情况,其中改性塑料去年是3744吨,产能利用率低主要是因为部分订单采取委外加工的方式。
公司支架产能利用率相对稳定,2023 年 1-6 月产能利用率较低主要系上半年为企业支架产品的销售淡季订单较少原因。
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从客户来看,包括 TCL 集团、创维集团、小米、海信集团、康冠科技集团、京东方科技集团、冠捷科技集团、群创光电、康佳集团、视源股份、海尔集团、四川长虹、蓝思科技、精测电子、中创新航等知名企业。前五家企业的占比约为69.63%。
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业绩方面,2020年-2022年及2023上半年,捷创新材营业收入分别为8273.95万元、1.29亿元、1.54亿元、7278.04万元;净利润分别为847.66万元、2521.15万元、3332.86万元、732.23万元。毛利率超过30%。
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从目前主营来看,2023年1-6月,公司家电结构件收入3873.61万元,占比53.23%;新能源结构件收入1886.08万元,占比25.92%;改性塑料1518.01万元,占比20.86%。
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其中,家电结构件支架产品营业收入分别为6,171.94万元、7,191.75万元、6,947.33万元和1,605.17万元。受到下游市场需求下降及价格下调的影响,公司支架产品的营业收入自2022年起呈现下滑态势。
新能源结构件营收自2022年894.75万至2023年上半年1886.05万,上涨显著。